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广西防城港市公共资源交易中心2017年部门决算


【信息时间: 2018/9/25   阅读次数: 【我要打印】【关闭】

 

 

 

 

   

 

第一部分:防城港市公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市公共资源交易中心2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市公共资源交易中心2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

 

第一部分:防城港市公共资源交易中心概况

 

一、主要职能

防城港市公共资源交易中心(以下简称“交易中心”)为财政全额拨款事业单位,上级主管部门是防城港市行政审批局。主要职责是为全市公共资源交易活动各方当事人提供交易平台和相关服务。具体业务涉及政府采购、房建工程、市政工程、交通工程、水利工程、国土资源交易、国有产权交易、药品及医疗器械采购等公共资源交易活动,是全市开展公共资源交易活动的唯一平台。

二、部门决算单位构成

市公共资源交易交易中心为市行政审批局主管的相当正科级事业单位,核定编制人数15人,截止20179月,实有在编人数14名,聘用专业技术人员8名,保洁人员2名。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:防城港市公共资源交易中心 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 261.2

一、一般公共服务支出

 242.2

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

9.89

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.37

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

9.01

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

261.2

本年支出合计

269.47

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 8.27

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

269.47

支出总计

 269.47

注:本表依据《收入支出决算批复表》(财决批复01表)进行公开。本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

                                                                                                                 单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

261.2

261.2

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

233.93

233.93

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

233.33

233.33

0

0

0

0

0

 

2010301

行政运行

0.16

0.16

 

 

 

 

 

2010350

事业运行

102.48

102.48

0

0

0

0

0

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

130.69

130.69

0

0

0

0

0

20110

人力资源事务

0.6

0.6

0

0

0

0

0

2011008

引进人才费用

0.6

0.6

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

9.89

9.89

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

9.89

9.89

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.89

9.89

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

8.37

8.37

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

8.37

8.37

0

0

0

0

0

2101102

事业单位医疗

5.46

5.46

0

0

0

0

0

2101103

  公务员医疗补助

2.9

2.9

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

9.01

9.01

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

9.01

9.01

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

9.01

9.01

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《收入决算批复表》(财决批复02表)进行公开。本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

269.47

135.08

134.39

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

242.2

107.81

134.39

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

241.6

107.21

134.39

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

102.48

102.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

138.97

4.58

134.39

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

0.6

0.6

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

引进人才费用

0.6

0.6

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

9.89

9.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.89

9.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.89

9.89

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.37

8.37

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.37

8.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

5.46

5.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

2.9

2.9

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.01

9.01

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.01

9.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

9.01

9.01

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《支出决算批复表》(财决批复03表)进行公开。本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                            单位:万元

收 入

支 出

项 目

金额

项 目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

261.2

一、一般公共服务支出

242.2

242.2

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

9.89

9.89

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.37

8.37

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

9.01

9.01

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

261.2

本年支出合计

269.47

年初财政拨款结转和结余

8.27

年末结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

269.47

合计

269.47

注:本表依据《财政拨款收入支出决算批复表》(财决批复04表)进行公开。本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

269.47

135.08

134.39

201

一般公共服务支出

242.2

107.81

134.39

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

241.6

107.21

134.39

2010301

行政运行

0.16

0.16

0.00

2010350

事业运行

102.48

102.48

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

138.97

4.58

134.39

20110

人力资源事务

0.6

0.6

0.00

2011008

引进人才费用

0.6

0.6

 

208

社保保障和就业支出

9.89

9.89

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.89

9.89

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.89

9.89

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.37

8.37

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.37

8.37

0.00

2101102

事业单位医疗

5.46

5.46

0.00

2101103

  公务员医疗补助

2.9

2.9

0.00

221

住房保障支出

9.01

9.01

0.00

22102

住房改革支出

9.01

9.01

0.00

2210201

住房公积金

9.01

9.01

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表》(财决批复05表)进行公开。本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

120.89

302

商品和服务支出

4.44

310

其他资本性支出

0.13

30101

  基本工资

39.87

30201

  办公费

1.96

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

27.44

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.13

30103

  奖金

24.80

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

10.05

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

8.84

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.89

30207

  邮电费

0.96

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

9.61

30211

  差旅费

0.41

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.08

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.16

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.14

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

9.01

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.05

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.60

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.70

 

 

 

人员经费合计

130.50

公用经费合计

4.58

 

注:本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表》(财决批复06表)进行公开。本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

1.9

0.00

0.89

0.00

0.89

1.01

注:本表依据部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》进行公开。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

 合 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》(财决批复07表)进行公开。本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:防城港市公共资源交易中心没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。


第三部分:防城港市公共资源交易中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入269.47万元,其中本年收入261.2万元, 2016年度决算数增加65.22万元,增长32 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入261.2万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加65.22万元,增长32 %,主要原因是:

1)机构人员2017年下半年增加3人。

2)人员经费(养老等),因上年该经费财政应补单位部分未下达至零余额系统,直接由财政转社保局。而今年自第二季度起,该经费财政应补单位部分改由财政下达指标到单位零余额系统由各单位缴社保局,致使指标较上年大幅增加。

3)各项目业务如土地挂牌公告费、电子标系统维护费以及互联网专线等费用随业务量递增而增加了相应的费用开支。

2.上年结转和结余8.27万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少)0万元。

(二)本部门2017年度总支出269.47万元,其中本年支出269.47万元, 2016年度决算数增加65.22万元,增长32 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)242.2万元,主要用于员工工资薪金支出及各项目业务费用支出,较2016年度决算数增加62.43万元,增长35%,主要原因是:一是机构人员2017年下半年增加3人,二是各项目业务如国有建设用地挂牌出让土地公告费、电子标系统维护费以及互联网专线等较2016年同比业务量有所递增而增加了相应的费用开支。

2.社会保障和就业支出(类)9.89万元,主要用于职工的养老保险费支出,较2016年度决算数增加9.89万元。增长100%,主要原因是:因2016年职工养老金财政应补单位部分未下达至零余额系统,直接由财政转社保局。而今年自第二季度起,该经费财政应补单位部分改由财政下达指标到单位零余额系统由各单位缴社保局,致使指标数较上年大幅增加。

3.住房保障支出 (类)9.01万元,主要用于缴纳职工住房公积金的开支,较2016年度决算数增加2.64万元。增长41%,主要原因是:机构人员2017年下半年增加3人。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余0万元。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

防城港市公共资源交易中心2017 年度一般公共预算支出242.2万元,较2016年度决算数增加62.43万元,增长35%。其中:基本支出107.81万元,项目支出134.39万元。

防城港市公共资源交易中心2017 年度一般公共预算支出年初预算为199万元,支出决算为134.39万元,完成年初预算的68%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为277.97万元,支出决算为242.2万元,完成年初预算的87%。差异35.77元,差异主要因市场等多种原因导致项目支出预算诸如土地招拍挂、海域使用权以及电子招标项目等业务量未能按计划开展,造成支出减少

一般公共服务支出(类)支出主要用于员工工资薪金支出及各项目业务费用开支

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为13.6万元,支出决算为9.89万元,完成年初预算的73%。差异3.71万元。预决算差异主要是2017年自第二季度起,财政才下达指标到单位零余额系统由各单位缴社保局。该支出主要用于缴纳职工财政应补养老金。

(三)住房保障支出 (类)年初预算为8.21万元,支出决算为9.01万元,成年初预算的109%,差异0.8万元,预决算差异是2017年新增人员造成该费用增加。该支出主要用于缴纳职工住房公积金的开支。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出135.08万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出120.89万元,完成年初预算的126%。差异25.25万元,主要是2017新增人员3名,造成工资福利增加。

(二)商品和服务支出4.44万元,完成年初预算的75%。差异1.5万元。主要是基本支出预算中的差旅费、会议费减少造成该费用减少。

 (三)对个人和家庭补助9.61万元,完成年初预算的117%。差异1.4万元,主要是新增人员3名,造成该费用增加。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

防城港市公共资源交易中心2017年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.89万元;公务接待费支出决算1.01万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)  因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.89万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出0.89万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,防城港市公共资源交易中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.89万元。

(三)公务接待费支出1.01万元,国内公务接待批次 7次,人次50次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额11.6万元,其中:政府采购货物支出6.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.4万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额5.4万元,占政府采购支出总额的46%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金50万元,自评覆盖率达到 100%

共组织对“聘用人员工资福利及社保支出”等1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看,各项考评指标均达标准(详见《防城港市公共资源交易中心项目支出绩效目标完成情况表》)。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“聘用人员工资福利及社保支出”项目自评得分为97分。(详见《防城港市公共资源交易中心财政支出绩效评价指标(自评表)》)

 

防城港市公共资源交易中心项目支出绩效目标完成情况表

2017年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

聘用人员工资福利及社保支出

主管部门

防城港市行政审批局

实施单位

防城港市公共资源交易中心

项目预算
执行情况
(万元)

 年度预算数:

50

 年度执行数:

44

 其中:中央及自治区财政

 

  其中:中央及自治区财政

 

 市本级财政

50

        市本级财政

44

其他资金

 

        其他资金

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况


 
目标1:产出指标
 
目标2:效益指标
 
目标3:满意度指标


 
目标1完成情况:已达到预期值
 
目标2完成情况:已达到预期值
 
目标3完成情况:已达到预期值
 










一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

 指标1:聘用人员人数

10

10

质量指标

 指标1:发放率

按合同约定发放

已按合同约定发放

 指标2:发放及时率

严格执行规定,按时发放

按时发放

时效指标

 指标1:每月按时完成

每月30日前发放到位

每月30日前发放到位

成本指标

 指标1:合同制技术人员

月均收入2800

月均收入2800

 指标2:保洁人员

月均收入2000

月均收入1931




经济效益
指标

 指标1:协助办理项目进场登记

1000

1330

 指标2:协助完成项目交易

900

1265

社会效益
指标

 指标1:保障了各行业交易项目的公开公平公正的顺利开展

保障了各行业交易项目的公开公平公正开的顺利开展

已达到预期效果

生态效益
指标

 指标1

无明显的生态效益指标

 

可持续影响
指标

 指标1:保障聘用人员的工资福利社保

100%

100%

满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标1:合同制聘用人员

100%

99%

 

 

 

 

 

 

防城港市公共资源交易中心                                             财政支出绩效评价指标(自评表)

一级指标

分值

 

二级指标

分值

三级指标

分值

指标解释

评价标准

自评得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

目标是否明确、细化、量化

目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)

4

决策过程

8

决策依据

3

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)

3

决策程序

5

项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续

项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)

5

资金分配

8

分配办法

2

是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理

办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)

2

分配结果

6

资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理

项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位×100%

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)

3

到位时效

2

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。

2

资金管理

10

资金使用

7

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况

虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5

7

财务管理

3

资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范

财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。

3

组织实施

10

组织机构

1

机构是否健全、分工是否明确

机构健全、分工明确(1分)

1

管理制度

9

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度

建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

项目产出数量是否达到绩效目标

对照绩效目标评价产出数量(5分)

5

产出质量

4

项目产出质量是否达到绩效目标

对照绩效目标评价产出质量(4分)

4

产出时效

3

项目产出时效是否达到绩效目标

对照绩效目标评价产出时效(3分)

3

产出成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

对照绩效目标评价产出成本(3分)

2

项目效果

40

经济效益

8

项目实施是否产生直接或间接经济效益

对照绩效目标评价经济效益(8分)

8

社会效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

对照绩效目标评价社会效益(8分)

8

环境效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

对照绩效目标评价环境效益(8分)

7

可持续影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

对照绩效目标评价可持续影响(8分)

8

服务对象满意度

8

项目预期服务对象对项目实施的满意程度

对照绩效目标评价服务对象满意度(8分)

7

总分

100

 

100

 

100

 

 

97

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。