防城港市公共资源交易中心

（2018部门预算公开）

防城港市公共资源交易中心2018年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

第一部分：防城港市公共资源交易中心概况

一、主要职能

防城港市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）为市行政审批局管理的财政全额拨款事业单位，主要职责是为全市公共资源交易活动各方当事人提供交易平台和相关服务。具体业务涉及政府采购、房建工程、市政工程、交通工程、水利工程、国土资源交易、国有产权交易、医疗器械采购等公共资源交易活动，是全市开展公共资源交易活动的唯一平台。

二、机构设置情况

防城港市公共资源交易中心为市行政审批局管理的相当正科级事业单位，内设综合部、信息技术部、开标评标服务部、交易服务部、财务部5个部室，场所面积约1400平米。

三、人员构成及编制现状

2018年我单位人员编制总数为15人，实有在职人员总数14人，实有离休人员0人，实有退休人员0人。具体情况如下：

按照人社局核定的岗位核算工资，目前套用核定的工资岗位为专技岗7人（其中：专技6级1人、专技十级2人、专技十一级1人、专技十二级3人）；管理岗位4人（其中：管理八级2人，管理9级2人）；工勤岗3人。

第二部分：防城港市公共资源交易中心2018年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（上述报表详见附件）

第三部分：防城港市公共资源交易中心2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算317.6万元，同比增加8.25万元，同比增长2.8%。其中：一般公共财政预算拨款317.6万元，同比增加8.25万元，同比增长2.8%。

上年结余收入0万元，同比增加(减少)0万元，下降0%；其中：其他结转0万元，同比增加(减少)0万元，增长（下降）0%。

2018年收入预算总体增加(减少)的主要原因一是在职人员增加了1人，二是工资薪金调增一级。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算317.6万元，其中：基本支出预算129.12万元，占支出总预算41%，同比增加19.34万元，增长18%；项目支出预算188.48万元，占支出总预算59%，同比减少10.52万元，减少5.3%。支出增长的主要原因:一是在职人员增加了1人，二是工资薪金调增一级。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）201一般公共服务支出282.26万元，占支出总预算的89%，同比增加4.36万元，增长1.5%;

（2）208社会保障和就业支出16.02万元，占支出总预算的5%，同比增加2.34万元，增长17%;

（3）210医疗卫生与计划生育支出10.11万元，占支出总预算的3%，同比增加1.11万元，增长12%;

（4）221住房保障支出9.21万元，占支出总预算的3%，同比增加1万元，增长12%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出129.12万元，占支出总预算41%，同比增加19.34万元，增长18%。其中：

工资福利支出预算113.44万元，占基本支出预算88%，同比增加17.8万元，增长18%。

商品和服务支出预算4.93万元，占基本支出预算4%，同比增加0.34万元，增长7%。

对个人和家庭的补助支出预算9.21万元，占基本支出预算7%，同比增加1万元，增长12%。

工会经费支出预算1.54万元，占基本支出预算的1%，同比增加0.18万元，增长1.3%。

（2）项目支出预算

项目支出188.48万元，占支出总预算59%，同比减少10.52万元，增长5.3%。其中：

工资福利支出预算46.8万元，占项目支出预算的25%，同比持平。

商品和服务支出预算134.57万元，占项目支出预算的71%，减少10.52万元，减少5.3%。。

对个人和家庭补助支出预算3.2万元，占项目支预算的2%，同比持平。

其他资本性支出预算3.91万元，占项目支出预算的2%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出317.6万元，其中：基本支出129.12万元，项目支出188.48万元。具体支出预算如下：

事业运行129.12万元，全部是基本支出预算。主要用于我单位保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出188.48万元，全部是项目支出预算。主要用于我单位为完成全市各行业的项目招投标交易工作等。

机关事业单位职业年金缴费0万元。目前我单位在职职工单位职业年金费用为0万元，上缴社保局的只是个人部分。

事业单位医疗6.27万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金9.21万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为我单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2万元，公务用车运行维护费支出预算3万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5万元，比2017年预算持平。其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元。

2.公务接待费2018年预算2万元，同比持平，主要用于：接待上级部门及兄弟省（市、自治区）有关领导来我单位指导工作、重大活动和调研考察学习等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算3万元，同比持平，主要用于市内执行公务、以及开展各项业务资料报送、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中：

（1）公务用车运行维护费

2018年预算3万元，同比持平。

（2）公务用车购置费

2018年预算0万元。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、防城港市公共资源交易中心部门预算单位的构成

2018年的部门预算由1个事业单位构成。

二、事业运行经费预算安排情况

事业运行129.12万元，全部是基本支出预算。主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算46.9万元，（上年未做政府采购预算）同比增加46.9万元，增长100%，其中：集中采购46.9万元，占政府采购预算的100%，同比增加46.9万元，增长100%；分散采购预算0万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款46.9万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6.9万元，服务类采购预算40万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

我单位有1辆公务用车，是因机构整合资产核算时，由原市招投标站名下的的东南蓝瑟1.6L小轿车划为我单位资产，并于2016年6月完成变更备案及入编工作。

五、200万元以上项目预算绩效说明

本单位2018年无200万元以上项目预算绩效

第五部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：为当年本级财政拨付的资金。

二、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指财政集中安排的行政单位的基本支出。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指本级财政集中安排用于保障行政单位事业发展的项目支出。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指本级财政集中安排的按规定比例为行政单位职工缴纳的基本医疗保险费。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指本级财政集中安排的按规定比例为行政单位职工缴纳公务员医疗补助经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本级财政集中安排的按规定比例为行政单位职工缴纳的住房公积金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支付、债务利息支出、基本建设支出、其他资本性支出、其他支出。

十、结转下年：指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、事业运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。